Volg deze stappen om een factuur te beoordelen en goed te keuren.

STAP 1: Bekijk de Openstaande Facturen

1. Ga naar ‘Openstaande Facturen’.
   
   • Hier zie je een lijst van facturen die door leveranciers zijn aangemaakt.
     

STAP 2: Controleer het Factuurnummer

1. Klik op het factuurnummer in de lijst om de factuur te openen.
   
   • In dit geval klik je op het factuurnummer ‘2023’.
     

STAP 3: Vergelijk het Bedrag

1. Download het factuurbestand door bovenin het bestand te klikken.
   
   • Controleer of het bedrag op de factuur overeenkomt met het totaalbedrag dat in Grip is weergegeven (gemarkeerd in het rood).
     

STAP 4: Goedkeuring en Versturen van de Mail

1. Goedkeur de factuur indien het bedrag correct is.
2. Kies de optie om een mail te versturen naar de crediteuren.
   
   • Vink ‘Verstuur’ aan om een bevestigingsmail te sturen dat de factuur is goedgekeurd.
     

Let op: Reguliere facturen kunnen niet twee keer worden ingediend na goedkeuring. Dit is een automatische beveiliging van het systeem.