Reguliere facturen aanmaken en indienen
Hieronder worden de stappen beschreven voor het aanmaken van reguliere facturen:
STAP1: Om een factuur aan te maken dien je in het contract naar 'openstaande facturen' te gaan en vervolgens op 'factuur aanmaken' te klikken
Stap 2: Factuur aanmaken
- Voeg het PDF bestand (factuur) toe aan "bestand kiezen"
- Voer het factuurnummer in en datum
- Bij type kies je 'regulier'
- Voer het bedrag in, factuurmaand en factuurjaar
- Contactpersoon opdrachtgever = diegene die factuur aanmaakt
- Bij leverancier voeg je de betreffende leverancier in (op de foto niet van toepassing)
- Vervolgens klik je op "opslaan":
Belangrijke aandachtspunten
✅ Controlelijst voor kwaliteit
- PDF-kwaliteit: Factuur moet leesbaar zijn
- Factuurnummer: Uniek en correct overgenomen
- Bedrag: Komt overeen met PDF-factuur
- Datum: Juiste factuurdatum (niet aanmaakdatum)
- Leverancier: Correct geselecteerd uit systeem
⚠️ Veelgemaakte fouten
- Verkeerd bedrag: Let op inclusief/exclusief BTW
- Verkeerde maand: Factuurmaand vs. levermaand
- Dubbele facturen: Controleer of factuurnummer al bestaat
- Verkeerde leverancier: Kan leiden tot betalingsproblemen